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Clone wikiContrats AMAP / Tests v1.1.0
#47 Dissocier paiements au poids / prix fixe
- [Référent] Créer un contrat comportant des produits avec prix au poids et des produits avec prix fixe
- [Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix au poids. Valider. => Dans la partie paiement, 1 chèque apparaît avec la mention "le prix sera calculé à la livraison"
- [Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix fixes. Valider. => Dans la partie paiement, 1 chèque apparaît avec le total des prix.
- [Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix fixes. Valider. => Dans la partie paiement, 2 chèques apparaissent : 1 avec le total des prix, 1 avec la mention "le prix sera calculé à la livraison"
- Se placer dans la partie Réception des paiements => ON retrouve les mêmes informations
Non-régression
- [Référent] Accuser réception des chèques. /!\ montant du chèque avec prix au poids : quand on remet à zéro, un mode de paiement reste sélectionné.
#26: Admin : pouvoir modifier la commande d'un adhérent
- [Référent] Aller dans la liste des contrats et choisir un contrat trimestriel. Cliquer dans "Editer commander adhérent". Choisir un adhérent. => on accède à la commande. On ne voit que les producteurs pour lesquels on est référent.
- Faire une modification. Valider. => La modification est prise en compte Il n'y a pas d'autres modifications.
- [admin] refaire le 1) => On accède à la commande en visualisant tous les producteurs.
- Faire une modification. Valider. => La modification est prise en compte. Il n'y a pas d'autres modifications.
- [Référent] refaire 1 et 2. Dans un autre navigateur, se loguer avec l'utilisateur et aller sur la commande. => un message apparaît "Le contrat est en cours d'édition, revenez dans qques instants".
- Recommencer 1 et 2 sur un contrat non trimestriel. => même résultat le paiement n'est pas mis à jour
- Recommencer 1 et 2 sur un contrat inactif. => même résultat
#41: Paiement en n chèques = n paiements
- [référent] Editer un producteur pour qu'il accepte plusieurs types de paiements
- Créer un contrat avec ce producteur avec des distributions réparties sur plusieurs mois.
- [adhérent] Remplir le contrat => les paiements autorisés correspondent aux paiements acceptés par le producteur. Les doublons ne s'affichent pas
- réessayer 1, 2, 3 dans plusieurs configurations
- [référent] en réceptionnant le paiement, sélectionner le nombre de paiement adéquat => le paiement est indiqué comme reçu. Une case cochée indique le type de paiement reçu.
- Idem en modifiant les montants reçus.
- Vérifier les statistiques
- Vérifier le compte-rendu
Tâche migration
- Récupérer la base de prod et et lancer la tâche de migration. => les paiements sont correctement "splittés", les descriptions sont correctement transformées.
#45: Alerte quand contrat sans produit disponible
#44: Bloquer le contrat quand le paiement est reçu ##
Simulation jardins de contrat
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