Wiki

#47 Dissocier paiements au poids / prix fixe

[Référent] Créer un contrat comportant des produits avec prix au poids et des produits avec prix fixe
[Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix au poids. Valider. => Dans la partie paiement, 1 chèque apparaît avec la mention "le prix sera calculé à la livraison"
[Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix fixes. Valider. => Dans la partie paiement, 1 chèque apparaît avec le total des prix.
[Adhérent] Dans le contrat, choisir uniquement des produits avec prix fixes. Valider. => Dans la partie paiement, 2 chèques apparaissent : 1 avec le total des prix, 1 avec la mention "le prix sera calculé à la livraison"
Se placer dans la partie Réception des paiements => ON retrouve les mêmes informations

[Référent] Accuser réception des chèques. /!\ montant du chèque avec prix au poids : quand on remet à zéro, un mode de paiement reste sélectionné.

[Référent] Aller dans la liste des contrats et choisir un contrat trimestriel. Cliquer dans "Editer commander adhérent". Choisir un adhérent. => on accède à la commande. On ne voit que les producteurs pour lesquels on est référent.
Faire une modification. Valider. => La modification est prise en compte Il n'y a pas d'autres modifications.
[admin] refaire le 1) => On accède à la commande en visualisant tous les producteurs.
Faire une modification. Valider. => La modification est prise en compte. Il n'y a pas d'autres modifications.
[Référent] refaire 1 et 2. Dans un autre navigateur, se loguer avec l'utilisateur et aller sur la commande. => un message apparaît "Le contrat est en cours d'édition, revenez dans qques instants".
Recommencer 1 et 2 sur un contrat non trimestriel. => même résultat le paiement n'est pas mis à jour
Recommencer 1 et 2 sur un contrat inactif. => même résultat

[référent] Editer un producteur pour qu'il accepte plusieurs types de paiements
Créer un contrat avec ce producteur avec des distributions réparties sur plusieurs mois.
[adhérent] Remplir le contrat => les paiements autorisés correspondent aux paiements acceptés par le producteur. Les doublons ne s'affichent pas
réessayer 1, 2, 3 dans plusieurs configurations
[référent] en réceptionnant le paiement, sélectionner le nombre de paiement adéquat => le paiement est indiqué comme reçu. Une case cochée indique le type de paiement reçu.
Idem en modifiant les montants reçus.
Vérifier les statistiques
Vérifier le compte-rendu

Récupérer la base de prod et et lancer la tâche de migration. => les paiements sont correctement "splittés", les descriptions sont correctement transformées.